1000吨兔肉深加工新建项目项目建议书(草案)
项目单位：绵阳市北川县畜兴种兔繁育场
项目地点：绵竹市土门镇民乐村
建议书编制时间：二〇〇九年十一月
绵竹市土门镇1000吨兔肉精深加工新建项目
一、项目概述
1000吨兔肉需要约123万只兔子，则需要建立1个引种规模为1500只种兔和容纳8000只商品种兔的二级种兔扩繁场，可带动1200户以上农户就地养兔就业，每户可增收7200～9600元。
二、目前的发展概况
1．市场容量。随着城乡居民生活水平和质量不断提高，对畜禽产品消费需求也在逐步增加，市场供应缺口不断扩大。到2010年畜禽产品供应缺口数量为1162.3百万只，到2020年市场缺口则进一步扩大到6155.4百万只，远远供不应求。
2．市场分析。中国是一个人口大国，高度重视农业在国民经济中具有战略地位。然而长期以来，中国农业生产的产后加工却发展滞后，整体加工程度偏低，大多停留在简单粗加工上，缺少深加工及综合利用。发达国家农产品综合利用率高达90%，而中国只有45%，其中二次以上深加工仅20%。工业食品的产值占到整个食品产值的80%-90%。中国农产品加工业与国外发达国家差距巨大，而这也为中国的农产品加工业提供了广阔的发展空间。中国是世界上出口兔肉最多的国家，加上国家扩大内需的消费主张，国内市场进一步扩大。通过2009年1～10月份市场兔肉价格信息，可发现兔肉在其他肉类不断降价的情况下不降反而价格上涨了。这是十分难得的利好趋势。
3．发展特征。兔肉加工的前提是先把兔养出来。兔繁殖力高，适于规模饲养，因此养兔是短频快养殖项目。目前我国兔肉产品开发滞后，经济效益不高。2006年，中共中央、国务院把畜禽健康养殖和农产品深加工列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》中，同时也是生活消费形式所趋，这为兔肉深加工创造了极好的时机。
三、自身特点分析
1．技术。依托四川省草原科学研究院、市（县）畜牧局和畜兴专家小组。
2．人力。畜兴现可提供管理、养殖和加工各类人员。
3．资源要求。需要一定的种草用地，较为丰富的水资源，便利的交通条件，电力和通讯网络设施。
四、项目定位
1．产品。打造绿色无公害休闲食品。做袋装速食食品系列、袋装鲜肉食品系列和腌腊制品系列三个系列兔肉产品。
2．目标客户。产品主要销往超市，各大旅游景区，特色经营店；
企事业团体采购，，大众消费者。
五、产业链分析
1．原材料来源。村社健康养殖基地、养殖大户和一般养殖户。
2．采购渠道。协议定向收购。
3．营销渠道及策略。通过网络进行网络营销，与大型超市签订供货协议进行销售。
六、优势与劣势
1．民乐村资源条件。即将具有便利的交通条件；
有一个水库，可以提供足够养殖、加工用水；
土地资源丰富，种草便利。
2．技术条件。已与四川省草原科学研究院进行了三年的合作，得到了兔的科学化、规范化养殖技术，以及市（县）畜牧局得跟踪指导和畜兴专家小组的具体技术攻关。不足之处培训的技术人员不多。
3．资金条件。畜兴可自筹资金10万元，提供1500只种兔。有依托中国扶贫基金会的民乐种养专业合作社，资金丰富。
4．地理位置。项目所在的民乐村位于成都与绵阳的中间位置，与即将修建的成绵快速通道紧邻，货物物流通道便利。
5．自身优势和劣势。畜兴不缺技术，畜兴不缺销售渠道，更不缺做一番事业的信心和决心。畜兴缺的是发展资金、融资渠道和品牌。
七、发展规划
通过3年发展，打造5个平台，建成一个生态兔业产业示范园区。打造上游平台——基础材料平台，建立自己的粮草基地，获得绿色无公害粮草；
打造科技、规范化养殖平台；
打造加工平台，做出产品，创造品牌；
打造产品市场信息、销售平台；
打造融资平台，为企业的发展融到足够的资金。两年出产品，三年创品牌。
1．第1年。培育期，打造科技、规范化养殖平台。养兔量上规模，做大，为兔肉深加工准备原料基础。征地16亩，修建2000孔的种兔圈和8000孔的商品种兔圈及辅助设施，种草6亩。分四步走。第一步，用1个月修建2000孔的种兔场及必须附属设施，修好时配好的种兔进场。第二步，用2个月修建8000孔的商品种兔场和商品兔育肥场及其余辅助设施，同时创新模式，建立村社健康养殖示范基地，加大力度进行技术培训，构建科技、规范化养殖平台。第三步，第5个月商品种兔开始放养，第8个月开始回收商品兔，进行皮肉粗加工。第四步，第10—11个月修建兔皮肉精深加工车间。
2．第2年。发展期，出产品。规范管理，打造加工平台，确保食品安全，做出产品；
打造出产品市场信息、销售平台。
3．第3年。成熟期，创品牌。打造融资平台，为企业的发展融到足够的资金。同时征地建立粮草基地，为创品牌、创名牌打下坚实的基础。
八、投资计划和收益分析
1．初期固定资产投入。
总投资¥154万元。主要用于征地16亩，¥600/亩；
种兔圈2000孔，¥45/孔；
商品兔圈8000孔，¥45/孔；
基础设施（种、商品兔房）4000㎡，¥200/㎡；
附属设施400㎡，¥100/㎡；
防疫室2间，20㎡/间，¥560/间；
种草6亩，¥800/亩；
贮料室80㎡、办公室200㎡、食堂60㎡、会议室100㎡、卫生间40㎡，¥420/㎡；
水塔1座，¥2000；
沼气池2口，¥3500/口；
办公设备¥15000；
贮粪场100㎡，¥80/㎡；
排污设施100㎡，¥5000；
种兔引进1000只，¥150/只。
2．流动资金投入。28万元。
3．效益分析。
⑴ 第1年。引进种兔1000只（公200只，母800只）。
① 繁育商品种兔：800只母种兔×30只商品种兔/只母种兔年=24000只商品种兔。
② 成本:138元/只×1000只＋28元/只×24000只=810000元=81万元。
③ 产值：150元/只商品种兔×24000只商品种兔×60%＋35元/只商品兔×24000只商品种兔×40%＋2元/只×800×6只/胎×60%×2胎×6只×2=2634240元=263.424万元。
④ 不可预计费用：10万元。
⑤ 利润：263.424万元―154万元―81万元10万元=18.424万元。
⑵ 第2年。再引进种兔1000只，存栏种兔2000只（公400只，母1600只），修建兔肉深加工车间、购置加工设备、10吨速冻冷库和运输机械等共计投入120万元。
① 繁育商品种兔：1600只母种兔×30只商品种兔/只母种兔年=48000只商品种兔。流动资金100万元。
② 成本:138元/只×1000只＋28元/只×48000只＋1200000元＋50元/只×1600×6只/胎×60%×5胎×6只×5=45882000元=4588.2万元。
③ 产值：150元/只商品种兔×48000只商品种兔×60%＋35元/只商品兔×48000只商品种兔×40%＋2元/只×1600×6只/胎×60%×5胎×6只×5＋58元/只×1600×6只/胎×60%×5胎×6只×5=2634240元=5683.2万元。
④ 不可预计费用及税收：220万元
⑤ 利润：5683.2万元―4588.2万元―220万元=875万元。
⑶ 第3年。
① 存栏种兔2000只，投入产品宣传100万元，流动资金150万元。
② 成本: 138元/只×2000只＋28元/只×48000只＋1500000元＋50元/只×1600×6只/胎×60%×5胎×6只×5×2＋50元/只×800×6只/胎×60%×4胎×6只×4 =104344000元=10434.4万元。
③产值: 150元/只商品种兔×48000只商品种兔×60%＋35元/只商品兔×48000只商品种兔×40%＋2元/只×1600×6只/胎×60%×5胎×6只×5＋58元/只×1600×6只/胎×60%×5胎×6只×5×2＋58元/只×800×6只/胎×60%×4胎×6只×4 =143024640元=14302.464万元。
④不可预计费用及税收：220万元
⑤利润：14302.464万元―10434.4万元―220万元―100万元=3548.064万元。
九、管理机制
实行董事长负责制。
十、分配及激励机制
1．分配机制。按股份进行分配。
2．管理机制。按照HACCP管理法实施生产和监控管理。
3．激励机制。采取股份分红措施，同时对关键人才配股。
十一、建设启动
1．场址的选择标准。场址靠近输电线路，保证电力供应；
场址应选在交通便利之处，利于饲料、产品和其他物资的运输；
建场处水源充足，水质良好；
地势高燥、平坦开阔、向阳背风、地下水位低、排水良好，土质透气、透水性强。
2．场址的选择和初步确定（具体见场址位置图）。
3．场区的规划及布局（具体见场址规划图）。
（场址位置图、场址规划图还在征求专家意见中）
项目建议书
锦绣二村小区FTTH改造光缆线路工程
一、工程立项依据
本工程为驻地网小区FTTH改造配套光缆工程，根据省公司“光进铜退”“宽带提速”等精神而定。
二．方案概述
锦绣二村位于人民南路旁，该小区为早期老小区，小区有15栋居民楼27个单元，共约368户，另有商铺共计112家，本工程将对锦绣二村小区采用光纤到户（FTTH）的建筑模式进行改造，实现语音和数据业务。该小区采用二级分光方式敷设光缆实现光纤到户（FTTH），现将第一级分光器设置在锦绣二村小区光交内，以提高PON口的利用率，便于管理维护。锦绣二村小区光交起，沿墙架设钉固和管道光缆，并以每单元2芯进行配纤至每单元挂壁式光分路器箱（光分路器箱至用户的皮线光缆由维护部门安装，本工程只新设装维所需的皮线明管暗线通道）。工程结束后能满足锦绣二村小区的用户提供语音、数据改造需求。
主干另册考虑，分光器按住户的80％左右比例配置；
光缆在光交、分纤箱内均需做好成端，详见施工图。
三．主要工作量
敷设4芯光缆2.1公里，敷设6芯光缆0.48公里，敷设12芯光缆0.55公里。12芯市话光缆接续18个。光缆成端接头128芯，用户光缆测试216芯以下中继段1个。
四．工程总投资及单位造价
本工程总投资92865元，芯公里造价5194元，每户投资193元。
2011年7月13日
领导审批： 分领导审批：