烟草局（营销部）1-6月份经济运行分析报告

XXXX年，我局（营销部）在市局（公司）和县委、县政府的正确领导下，牢固树立“两个利益至上”的行业共同价值观，围绕年初确定的工作思路和重点，积极开展各项工作，实现了各项经济指标的稳步增长，保持了健康稳定良好的发展态势。　　

一、主要经济指标完成情况　　

通过全体干部职工的不懈努力，较好的完成了上半年的各项工作任务。　　

㈠烤烟生产情况。一是在落实烟叶面积方面，2012年，全县计划种植烟叶3.33万亩，收购烟叶8万担；合同签订面积32324万亩、产量8万担，合同面积占计划的97%；经核查，全县实际移栽2066户，面积29924亩，占合同面积的93%，户均种植面积14.3亩，当前烟叶长势较好。二是在烟叶生产基础设施建设方面，2012年计划建设项目593个，计划投资4658万元。目前，共实施项目标段32个，投资2069.91万元。其中公开招投标项目6个，中标金额为1190.67万元；邀请招标项目26个，中标金额为879.24万元。已完工蓄水池4口（计容量5920立方米），安装管网46.45千米，2条排洪渠（计长度3.445千米）已竣工；烟路已浇筑路面3800米，完成计划的70%；烤房群主体工程已完成计划数的85%，全面完工的10处50栋；土地整理项目正在进行规划；农业机械购置结束，并已发放到位。　　

㈡卷烟销售情况。1—6月份累计销售卷烟3529.19箱，完成年6750箱计划的52.28 %。销售金额为6834.10万元，同比增加944.11万元，增幅16.03%，单箱均价19364元，同比增加2906元。开展网上订货户575户,占正常经营零售户897户的64.11%，网上订货成功率达99%；电话订货成功率为97%；终端服务满意度达98%。　　

同比去年同期各类卷烟情况：（单位：箱、元、元/箱）　　

㈢专卖管理情况。1-6月份，新办证经营户24户，申请停业7户，歇业37户，恢复营业2户。目前全县卷烟经营户共有915户（停业18户）。截止目前，我局查获“非法三烟”案件50起，1034.8条（20.69件），占年计划的46%，案值8.3万元，案件结案率98%；完成市级经营标准案件1起。行政复议改变率为零，行政诉讼败诉率为零。　　

二、主要工作措施　　

㈠烟叶工作　　

    1.多措并举落实烟叶面积。一是根据市局下达的3.33万亩、8万担的生产收购计划，以各烟区常年烟叶生产情况为依据，统筹考虑农村产业结构、基本烟田建设、设施配套、农民意愿等因素，将全县年度烟叶生产计划科学分解到站、组、到人，并层层签订工作责任书，落实工作任务。二是结合“知音·三万行”活动，印发各类资料13300份，进行烟叶生产政策、技术宣传及服务承诺。三是集中力量发展大户。全县共有专业户1411户，面积21350亩，占合同面积的66%；烟叶家庭农场47个，面积6534亩，占合同面积的20.2%。四是充分利用信息资源，做好适宜种烟区的农户、田块、家庭状况、社会关系等基本信息的收集、梳理，巩固老户、发展新户，扩大种植面积，提倡规模化种植，大力发展家庭农场。五是打破区域界限，要求技术员在认真落实好辖区内面积的情况下，安排具体时间，确定任务分成比例，在县内交叉落实面积。六是每周分村、分技术员将落实面积按完成比例情况进行排名，并与绩效考核挂钩，增强技术员的责任意识和危机意识，调动其工作积极性。　　

    2.完善方案确保投入到位。一是对物资库存情况进行全面清查统计，为制定物资需求计划提供依据；二是依据烟叶种植计划科学制定烟用物资配套方案，并及时将物资需求计划报上级相关部门；三是及时做好物资调运工作，并对调运物资进行认真清查，确保调运物资的质量和数量。四是结合实际分乡镇科学制定制定配方施肥方案，烟叶技术员分田块现场指导。五是下发了《科学合理施肥提高烟叶品质》、《饼肥腐熟施用 烤烟提香增质》等技术资料，正确宣传，积极引导烟农科学合理用肥。通过加强宣传引导，严格按“物资套餐”方案进行物资兑现。全县兑现烟草专用底肥1500.05吨，专用追肥223.65吨，硫酸钾130.25吨，饼肥200吨，生物有机肥300吨，合作社兑现和烟农自购磷肥750吨，合计3103.95吨，农药3.6吨，为全面推行配方施肥促进整体烟叶质量的提升提供了保障。全县推广绿肥种植1.5万亩，增施农家肥面积达1.6万亩。　　

3.切实抓好适用技术推广。一是抓好高茎壮苗育苗管理，并严格按照烤烟标准化生产漂浮育苗技术要求, 通过规范育苗流程管理和加大检查考核力度，各项技术措施得到有效落实，为全县各类种植主体提供了足量的高茎壮苗。2012年我县共育苗可供移栽面积33957亩，全面实行漂浮育苗，并推广湿润育苗1740亩。集约化育苗21256亩，占合同面积的66%，育苗供应全部实现商品化。二是抓好“三先”技术落实。在“三先”技术落实过程中，实行跟踪检查指导，确保每户烟农、每块烟田肥料配套科学、投入到位。在5月5日，全县完成“三先”工作，并组织烟叶生产管理办公室、各站站长、部分收购组组长进行了交叉检查。三是全面落实“三带一深”移栽技术。在5月中旬，分四个种烟乡镇召开烟叶移栽工作现场会，严格落实“三带一深”技术，坚持壮苗移栽，全县烤烟移栽于5月10日开始移栽，5月30日移栽结束，移栽面积29924亩。　　

4.创新方式促进规范管理。今年，以转变烟叶站组人员工作作风和提高技术到位率为重心，切实提高站点管理水平和工作水平。一是建立并完善各项规章制度，分别对《烟叶工作管理办法》、《烟叶工作考评办法》、《烟用物资管理办法》、《烟叶工作人员劳动纪律管理办法》等18项制度进行了修订完善，切实做到各项工作管理有章可依。二是建立并优化各项工作流程，对计划合同管理、烟叶生产收购、烟用物资管理、基础设施建设、烟叶生产方式现代化等16个工作流程进行了优化调整，做到流程清晰、职责明确，实行全过程痕迹化管理。三是建立健全工作监控管理体系，建立工作检查考评专班，加大各烟叶工作站组工作检查考核力度，下发《督办整改通知书》和检查通报，及时解决存在的问题。四是对烟叶生产各个岗位职责进行细化，下发了《烟叶生产管理办公室岗位细分》，切实提高各岗位人员工作责任心，做到既有明确分工，又有团结协作，同时，在烟叶生产中积极推行首遇问责制，形成人人有责任、事事有人管的工作格局。五是切实开展“烟农满意烟叶收购组”创建，加强基层烟叶技术队伍廉政教育和增强服务烟农意识，提升员工发现问题、分析问题、解决问题的能力。　　

    5.强化考核保证优质服务。一是下发《2012年烟叶工作考评办法》。考核内容分育苗、“三先”及合同签订、移栽、物资投入、大田管理、成熟采收、入户预检、烟叶收购八个关键环节和服务水平两个方面，将各环节的考核内容实行流程化管理，实行绩效工资与具体考核内容挂钩。二是结合实际情况，分区域、生产主体类型制定烟叶生产技术方案和工作方案，切实提高工作的针对性和有效性。三是重点加强烟叶农场和专业户的服务力度，层层实行挂点服务制，制定并发放了《种植专业户暨烟叶农场服务管理情况记录薄》，对专业户和烟叶农场进行全程跟踪服务和指导，确保提高烟叶生产质量和效益。四是结合“知音·三万行”和“治庸问责”活动，征求烟农群众和烟叶技术员各类建议和意见，针对存在的问题及时整改完善。五是组织烟叶生产管理办公室、各站站长、部分收购组组长对全县的三个烟叶工作站及相关收购组烟叶生产工作情况进行交叉检查，以查促学，取长补短，达到相互学习借鉴、互相促进的目的。六是明确烟叶烘烤技术责任人，确保关键技术推广落实到位。　　

6.学教结合提升职工素质。一是在每月职工学习的基础上，根据烟叶生产进度，烟叶生产管理办公室每周下发学习资料，并结合烟叶生产检查对技术人员学习情况进行考评。同时以座谈会的方式加强与基层职工的沟通，切实达到以会代训的目的。二是　　

加强烟叶技术员队伍内外培训及专业技能鉴定工作。三是领导下乡检查时，就当前烟叶生产方针政策、工作措施等随机对烟叶技术员工作时口试或笔试抽查。　　

7.稳步推进现代烟草农业基地单元建设。榛子基地单元已顺利通过省级验收，并针对省、市级评价验收组提出的榛子基地单元建设存在的问题，于3月初，按照有关要求全面完成榛子基地单元2011年现代烟草农业建设整改完善工作。同时按照2012年基地单元建设要求，扎实推进现代烟草农业建设工作。一是按照GAP管理工作要求，严格执行GAP标准操作规程，并加强GAP管理工作的检查指导，确保各项技术和工作要求落实到位；二是健全组织机构、完善工作机制，不断深化工商合作关系，为提升原料保障能力和基地单元建设水平提供保障；三是按照《榛子基地单元烟叶生产全程机械化作业实现建设工作方案》及有关要求，认真做好试点范围内的育苗、机耕、起垄等环节的机械化作业；四是按照工作进度及时对烟站（单元）信息系统数据进行录入完善；五是加强与金鹏烟叶综合服务专业合作社的沟通协调，推进基地单元专业化服务工作。同时，积极借鉴金鹏专业合作社建设经验，在黄粮镇成立了XX县益联烟叶综合服务专业合作社，着力加强烟叶农场及专业户的烟叶生产服务。　　

8.扎实抓好烟叶基础实施建设。一是严格执行项目管理员、监理员驻点监督质量制度，每一个项目至少配备1名管理员、1名监理员，实时监控施工质量，做到上一道工序未获签证认可，不得进行下一道工序施工。二是严格把好进场材料检验关，严禁不合格的材料进场。三是实行周例会、周工作台账制，做到工作有计划，实施有方向，完成有记录。同时，及时解决工作中存在的问题，保障工程建设的进度和质量。　　

㈡卷烟经营工作　　

1.深化精准营销，提升客户效益。按时进行零售户信息采集，加强对零售户信息监测，从“三维五率”入手，以市场真实需求为导向，科学预测，确保卷烟投放与市场真实需求的精准性。并以“135”工作法为基调，结合客户自身特点，积极指导客户合理库存和销售技巧，帮助客户增强经营能力，切实提升盈利水平。　　

2.强化品牌培育，抓品牌服务建设。加强品牌培育宣传，制定了各类品牌培育作业指导书并下发，开展了零售户品牌培育座谈会，以现场培训、互动交流等方式，为零售户解答品牌销售技巧和陈列方式等，进一步提升终端品牌培育成效；抓好重点品牌上柜率，适时开展品牌调研及品牌培育效果评价，增强品牌认同度。　　

3.深化终端建设，提升网建水平。通过制定宣传材料、与信合工作人员加强配合、制定各片区电子结算目标户并将其实行效果纳入考核等方式，全面推广电子结算工作。截止目前，我县电子结算户共计228户，电子结算率为25.42%。从三月份开始分片区启动了“离线式移动营销办公系统”项目，对上报的13户试点经营户进行硬软件调查核实，确保下一步终端调查建设工作的顺利实施。　　

4.推进客户服务，提升客户满意度。一是加强与零售户的有效沟通。充分考虑到客户的利益，从货源、信息、服务质量、客户投诉等各方面细节入手，以点到面，找出问题根源，进一步加强与客户的感情交流和沟通，不断融洽客我关系。二是适时开展客户服务满意情况调查，重视客户建议。对客户提出的合理化建议，认真诚恳对待，耐心解释，及时处理，明确答复。三是做好订货“五提醒”。认真查找和分析导致订单失败的原因，总结经验，要求客户经理及时提醒零售户提前订货、订完后及时核查、提醒零售客户注意保管密码、提醒零售客户存足货款、提醒零售客户电脑使用安全，稳步提高订货成功率。　　

㈢专卖管理工作　　

分析报告 经济运行 烟草 营销部