企业年度计划‘ 公司年度工作计划 ( XX) 为使公司能有计划地开展各项内外工作， 做到有条不紊，特制定本年 度工作计划。
一、 X XX 年度工作的指导思想 坚定不移地贯彻执行党在物业管理方面的政策、 法规、着力抓好公司 的内外部管理，积极参与“同建同治”，创建文明和谐小区，打造物 业小区亮点，坚持“文明、和谐、健康、发展”的小区建设理念，谋 求公司的长足发展。
二、 加强公司内部管理，完善各项规章制度 1 1、 完善公司的劳动管理、财务管理、维修资金使用管理、档案管理 制度。
2 2、 用制度管好人，用好人，做到在制度面前人人平等，提倡“认仁 为贤”反对“认人为亲”。
三、 搭架子、建班子、明确职责 1 1、 搭好公司、管理部、财务部、安防部、项目部、管理处、客服中 心的机构架子。
2 2、 选定各部、处、中心的主要负责人，形成至上而下的管理链。
3 3、 明确董事长到客服中心主任的各自工作职责，做到分工合作，职 责分明。
四、加强员工队伍建设，提高全员职工的思想业务素质
1 1、 新招员工必须按招聘条件择优录用。
2 2、 新招员工实行一星期的岗前培训，岗前培训合格转入试用期，试 用合格正式录用，签订劳动合同。
3 3、 每月对员工进行一次专业技能培训；每季度进行一次法律、法规、 消防知识的培训；年度进行一次综合性培训。
4 4、 择优选送员工外出参观学习、培训。
五、夯实基础、打造亮点、取信业主、长足发展 1 1、 坚持“以诚待人、取信于人、时时想人、处处为人”的服务理念， 一切以业主的利益为重。
2 2、 坚持“以人为本”的做事理念，关心、爱护公司的每一位员工， 不断提高和改善职工的工资、福利待遇，激发全员职工的工作热忱， 增强公司的凝聚力。
x xx 年，公司员工总数增加到 4 24 人：（保安 0 10 人、保洁 8 8 人、维修电 工1 1 人、管理人员 5 5 人）；工资福利人平每月 0 1800 元。
3 3、 做好电梯、门禁、化粪池、排污管道、墙体渗漏、监控等设备设 施的维护维修和改造工作。
x xx 年，公司计划上述费用列支 7 7 万元。
4 4、 加强公共照明、用水、消防用水的管理以及设备设施的维修维护 管理，节能降耗。
x xx 年，公司计划上述费用列支 5 4.5 万元。
5 5、 加强低值易耗品和办公用品、业务费用的管理，励行节约、反对 浪费。
X XX 年，公司计划上述费用列支 5 1.5 万元。
6 6、 做好税费申报、证照年检、折旧费测算等工作。
x xx 年，公司计划 上述费用列支 0 4800 元。
7 7、 做好园林绿化的养护，并将小区绿化园林从单一的绿逐渐改造成 四季常绿且花果飘香的综合性园林，给业主打造一个个世外桃园。
X XX 年，公司计划上述费用列支 2 2 万元。
& &把书香苑打造成物业小区真正的亮点，改善 1 1- -5 5 栋业主的居住环 境：
一是改造好书香苑配电室傍边的排污管，防止造成小区内的严重污 染。
二是将五栋后面和 5 5 栋到 2 2 栋间的边缘空地及 4 4 栋到 1 1 栋间的边缘空 地进行有计划地硬化，扩展小区业主的停车空间和活动空间， 亦可起 到净化环境、防盗作用。
三是着力办好小区宣传栏，每季度出刊一次；同时开展小区内的文体 活动，活跃业主的文化生活，增强业主的身体素质。
x xx 年，公司计划上述费用列支 5 5.5 万元；x xx 年再投入 5 5.5 万元，完成 书香苑的上述改造工程，打造保靖物业小区真正的亮点。
把金域龙湾的物业小区都变成亮点，这是公司为之奋斗的 目标。
9 9、调整人员结构，提高公司的管理水平和服务质量。
x xx 年，公司的 保安、保洁、维修服务的满意率要达到百分之九十五以上；公司管理 人员和员工的平均年龄在 x xx 年的基数上降低 5 5 个百分点；大中专比 例占到员工总数的百分之六十；文体活动爱好者占到员工总数的百分 之四十；
公司配备专业的电梯、电工维修人员，为小区业主提供全方 位的日常服务，改善服务态度，提高服务质量，杜绝安全事故的发生。
公司对管理人员的基本要求是：必须具备高中以上学历，具有独立解 决和处理问题的能力，大公无私，能维护公司形象和利益；对员工的 基本要求是：必须具备爱岗敬业精神，勤劳奉献，具有较好的思想业 务素质，服从安排，听从指挥。
10、团结奋进，谋求发展 x xx 年，公司计划在现有物业小区的基础上，再按管 2 2 到 3 3 个物业小区， 创办一个实体，抓好有偿服务（业主个人出资维修部分、邮件寄存、 广告业务等），着力巩固现有物业小区的成果，谋求公司的长足发展。
以上年度工作计划，经业主委员会审定，再交公司管理人员会议讨论 通过后实施。
x xx 年 3 3 月 1 21 日企业年度计划‘ （二 ）企业年度计划‘ （三 ）
____ 司 ______ 年资金计划表 会计主管签字：城市常务校长签字：
年资金计划表企业年度计划‘ （四 ）
企业公司年度工作计划 20 XX 年是我国“十二五”规划的起始之年，在刚刚闭幕的党的 xx 届五中全会上，中心把加快海洋滨海新区的发展列入国家的发展规划 当中，这意味着滨海新区乃至整个海洋地区将步入一个新的、 快速发 展时期，这对我们既是机遇也是挑战。滨海新区的建设为我公司的发 展提供了广阔的市场空间，但同时各路竞争对手也同样瞄准这一市 场，
纷纷发挥各自的优势，抢抓市场机遇。在机遇与挑战并存的形势 下，我们必须要练好内功，转变观念，改进机制，以科学的发展观统 领各项工作，牢牢把握住这一历史性的发展机遇，实现 X XX 公司自身 的快速发展。根据外部市场的宏观经济环境和企业发展的需要，并结 合我公司的实际情况，我们把明年工作的总体指导思想确定为“稳定、 改革、发展”，也就是要坚持以经济建设为中心，在保持稳定的前提 下，通过改革创新，促进企业发展。并且在这一思想指导下，实现抢 抓机遇，加快发展，全面提升我公司综合实力的总体目标。为此，我 们要做好以下六个方面的工作：
一、以市场为导向，促进生产经营工作上水平。生产经营工作是我公 司的中心工作，其他各项工作必须以此为核心，充分发挥促进和保障 作用。在生产经营工作中，要进一步转变观念，客观熟悉自身的综合 实力和市场地位，增强危机意识，放下架子，强调以客户为中心，从 质量、周期和服务上保证客户满足。为此要继续贯彻全员经营的思想， 用有序的生产组织保证生产经营，用技术创新带动生产经营，用优质 的服务促进生产经营。全面提高经营工作水平。
市场信息是开展经营工作的宝贵资源， 因此，职能部门要做好经营信 息的治理，研究制定相关政策，建立经营信息中心，对经营信息统一 治理，完善经营信息网络，做好信息收集和评估，解决信息共享问题， 充分挖掘每条信息的价值，为经营活动提供指导帮助。还要与有关部 门共同配合，加强对全公司生产经营活动的统一协调指挥， 发挥出全 公司整体经营的优势。同时还要注重加强业务人员的治理， 通过制度 约束和职
业道德教育，规范经营行为，通过进行系统的知识培训，提 高业务水平。
生产部门要充分发挥各自的特点，努力扩大市场份额。X XX 专业应在巩 固现有市场基础上，继续保持和扩大市场影响力，积极参与标志性建 筑的X XX 竞标，积极开拓新市场、开辟新业务，要通过原位测试手段 的推广应用，不断提高成果的技术含量。测量专业要继续加强基础测 绘，不断提高服务保障能力，为政府部门做好服务，同时还要积极开 辟日照观测等新的业务领域，并加紧星际公司的运作，尽快形成规模。
管线探测业务要做大做强，不断提高技术水平和生产组织能力，形成 新的利润增长点；基桩检测业务要在保持技术优势的基础上， 努力开 拓测试新技术，做好服务，并与重要客户和有关政府部门保持密切联 系，为今后的市场放开做好预备。岩土施工专业首先要做好生产组织 治理，抓好项目成本治理，提高盈利水平，这也是我们明年的一项重 点工作，并且要在此基础上做到抓大放小， 努力承揽规模大利润高的 公建和工业项目。岩土设计要在深基坑支护项目上寻求新的突破。
为了抓住滨海新区加快建设的有利时机， 积极筹建滨海分公司，加大 市场开发力度，不断扩大在滨海新区的市场占有率，并逐步站稳脚跟， 开创生产经营工作新局面。
二、提高基础治理水平，向治理要效益。
要按照现代企业制度的要求，逐步改进我们的治理模式，提高治理水 平，形成严密高效、科学规范的治理体系。全面提高执行力，切实保 证各项决策和制度落实到位，特别是要从以下几个方面加强治理：
1 1、 提高经济治理水平。首先是抓好成本控制，特别是要完善单项工 程核算，通过调整核算方式和核算体系，逐步向全成本核算过渡，真 实反映项目盈利情况，从而增强经济治理对生产实际的指导作用。
二 是要加强财务工作的计划性，搞好资金的统筹治理，既要认真执行计 划，严格财务审批制度，又要简化治理手续，提高办事效率，适应市 场环境需要。在严格治理的同时，为基层生产单位做好服务。三是加 强财务经济分析，经济治理不仅仅是财务部门的工作， 也是所有生产 单位的一项重要任务。各单位的领导要注重培养经济头脑， 要用经济 头脑部署本部门工作，并且对本部门的财务状况进行定期分析， 提高 决策的科学性。四是加强合同和施工方案评审，对合同报价、质量标 准、工期要求等要害要素进行科学的评价，降低经济风险，扩大利润 空间。
2 2、 做好生产组织治理。合理安排人员设备，一方面要充分发挥人力 物力资源，提高效率，扩大生产能力，另一方面要保证工程周期，维 护我公司信誉。对施工和劳务型单位，要把现场施工治理作为一个重 点，总结和推广设备承包和项 目治理改革的成功经验，降低成本消耗，保证施工质量。并且不断完 善相关的配套机制和政策，加强宏观控制，不能以包代管。另外，作 为我局安全工作的重点单位，安全生产始终是一向不容忽视的重要工 作，有关部门要做好经常性的监督检查，消除不安全隐患，杜绝重大 事故，保证职工和企业的生命财产安全。
3 3、 质量治理要常抓不懈。强化质量治理责任，做到制度化、规范化 治理，责任到岗，落实到位。优秀的产品质量是我们在市场竞争中的 一个
主要优势，今后我们必须要把这个优势保持下去。在教育上，必 须坚持强化全公司职工的质量意识和精品意识，避免出现疲惫厌倦情 绪。在治理上，要把贯标工作与实际生产更紧密地结合起来，既要加 强成果检查，也要加强生产过程的质量控制，规范操作程序，确保产 品合格率100，优级品率达到 0 10 以上。
4 4、 严格办事程序，狠抓制度落实。在完成制度修编工作的基础上， 抓好制度落实。特别是职能科室要围绕公司里的制度要求， 制定配套 的实施细则，使治理工作进一步纳入规范化、标准化的轨道，一方面 可减少工作随意性，做到制度面前人人平等，充分体现公平公正的原 则，另一方面有利于分工协作，明确职责，提高办事效率，同时也便 于监督考核，推动工作。
综合治理部门要进一步强化和完善督办工作，保证班子的各项决策执 行到位。
除上述工作以外，要继续完善设备物资治理，加强设备使用的跟踪治 理和新型设备调研工作，为加强成本控制和设备购置提供可靠的资 料。还要做好成果资 料的归档治理，并加强技术档案的开发利用，利用我公司多年来把握 的资料，总结提炼出我公司自己的经验理论，提高我公司的技术实力。
三、坚持科技兴公司方针，加快技术创新步伐。
积极探索和改革科研治理模式，妥善处理经营生产和科研工作的关 系，逐步建立和完善我公司的技术创新体系， 专职研究和兼职开发相 结合，自主创新与联合开发相结合，加强和科研公司所、大专公司校 的联
系。鼓励技术人员大胆创新，跟踪行业技术发展的新趋势，引进 新工艺，开展新业务，及时把新技术、新工艺转化为生产力，为我公 司的发展积攒后劲。对那些在技术创新上做出突出贡献的同志， 要大 力表彰奖励。通过加强科研立项工作，确定一批市场前景广阔，符合 我公司实际的科研课题。X XX 专业要加大多种原位测试手段的推广应 用，不断丰富 X XX 技术手段，还要做好地震灾难评价等新业务的技术 预备工作。岩土设计和岩土施工专业要通过新桩型、 新工艺的引进开 发，抓住滨海新区建设的时机，着力开发或引进软土处理新技术，寻 找新的利润增长点。测绘专业要加大数字化技术的投入， 依托星际公 司，着力研究开发地理信息系统，城市管网信息系统，工程地质信息 系统和地下水资源信息系统，力争在市政府推行数字化城市战略的进 程中占据有利位置。工程测试专业要加强物探技术的应用研究，对新 引进的设备加紧开发利用，发挥现有设备潜能。
技术主管部门和专业总工要注重加强对外技术交流， 丰富思路，开阔 视野，随时把握行业技术发展的最新动态， 积极参与国家和地方技术 规范的编制，加强城市地质科技领域开发，不断提高行业地位。企业 年度计划‘ （五 ）企业年度计划‘ （六 ）
X XX 年公司年度计划 恩（ XX）计- - 001 、X XX 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、 强项和弱项的基础上，公司针对 当
前行业的竞争形势和趋势做出基本研究和判定，将 X XX 年的经营方 针确定为：灵活策略赢市场、扩大规模增实力；选择客户增后劲，加 强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想：
各部门和各级管理层领导的 各项经营、管理活动，包括政策制定、制度设计、日常管理都必须始 终不渝地围绕经营方针展开，贯彻和执行。在日常工作中各部门都应 围绕公司经营目标做好相应的分解工作， 制订好阶段性的目标，团结 一致，努力完成公司的经营目标。
二、X XX 年的经营目标 （一 ）核心经营目标是：
如能在 5 5 月如期改善工厂的生产条件并保证人员的配备， 则年度销售 极柱 5 5- -6 6 万只，绝缘件 8 8 万只，完成销售收入 0 6000 万元，增长率 50%, 保底销售收入 0 5500 万元，净利润达到 0 400 万元，保底净利润 0 300 万 元。如能在 7 7 月改善工厂的生产条件，则年度销售极柱 4 4- -5 4.5 万只， 绝缘件5 5 万只，完成销售收入 0 4800 万，增长率 20%,保底销售 4500 万，净利润8 288 万，保底净利润 0 200 万。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标， 也是评价和考核经营团队的“核心之核。”企业是以利润为目的的， 利润有了保证才能实现企业的发展，才能保障员工的各项权利得以实 现。同样销售目标也是一个公司经营状态的体现， 一个明确的销售目 标能激发所有员工的动力，并可以达到增强公司凝聚力的作用。
（二）各部门分目标如下：
一、销售部（含市场部）
1 1 销售产值 0 6000 万；这个目标建立在以下基础之上，在 x xx 年度我 们必须足够提高我们的产品质量，提高交付准时率，并且能如期在 4 4 月份将设备投资到位并配备适当的人员，同时我们必须降低成本以在 市场上适度降价以保证我们的产品市场占有率。在分析 x xx 年的销售 数据后，将现有的客户进行分类，将客户订单进行分类管理，优先保 证优质客户的订单。
销售目标细分（计算单位：万元）
2. 销售回款》0 5500 万；此目标建立在公司 x xx 年度应收款 1300 万的基础上，按三个月回款期计算，争取销售回款能有所突破。
3. 客户订单及时回复率》 99%;由于 x xx 年度多个客户对我们订单的 回复率提出质疑，因此本年度我们需加快此方面的工作效率， 提高客 户对我公司的满意度。
4. 客户准时交付率》 90%; x xx 年度的客户准时交付率较差，很少能 按客户要求的时间交付，大部分需要与客户协商交付期，即便是有库 存也会由于多种原因推迟交付，因此，准时交付也是本年度的重点工 作。
5 5. 5. 客户投诉处理率 100%;客户满意度》 90%;每一季度进行一次调 查，设计比较可行的调查表，将客户的需求及时地反馈到公司，以便 公司能提供更好的服务，并不断提高公司的市场占有率。
7 7. 8 8 销售预测准确率》 30%;并且在每月 5 15 日提供下月的销售预测。
成品库
存 W 0 200 万。在年度的销售工作中遵循以销定产，以产促销的 方式进行销售，配合公司的产能和库存情况，说服客户尽可能消化公 司已有的库存，降低公司的库存比例。
二、生产部（含车间及工艺）
1. 生产准时交付率》 95%;这个目标建立在公司的生产物资到位率 能达到100%,模具配件到位率 100%,并且得到足够的技术支持的条 件下。本年度我们要主抓生产计划工作，做好调度，提前做好物料、 设备、模具的准备工作，有条件地做好物资、设备和模具的提前准备 工作，保证生产的正常进行。
2. 材料损耗率 W 15% ;这个目标建立在公司能配备专业的配料人员 及能配备自动混料机的情况下，在专人配料的情况下，可以减少配料 错误的情况，本年度专人配料的人员准备基本完善， 做好相关人员的 培训将是我们的重点工作。
3. 设备完好时间》0 270 天；做好设备管理工作，将设备的日常点检 和正常保养工作落实到位，并与设备供应商签订合同做好设备的二级 保养和大保工作，确保设备运行的完成程度。
4. 模具完好时间》0 280 天；做好模具的管理工作，完善领用制度， 做好模具的交接管理，对模具做好定期和定量的保养，并针对常用产 品做好模具的储备工作，确保生产的正常。
5. —次交检产品合格率》 96%,产品合格率》 98%;做好人员的培训 工作，对人力资源进行有效的管理，在上半年我们可以有条件地多招 收一些员工，对员工进行充分的培训，牺牲一台机台的产能，将员工 的技能培训到位，确保员工的基础技能得到充分的提升。
6. 生产效率提高 5%,由 x xx 年度日均 4 94 只（4 4 台设备，人员配置不 充足的状态）提高到日均 0 100 只； 7. 员工技能提高，人均掌握产品生产能力为 2 12 种以上。本年度公司 将工艺人员划入生产车间，使用工艺人员和生产车间的 内容仅供参考