一、业务招待费的开支标准
⒈因业务需要，职能部门需招待业务对口部门的，必须事先由负责人向总经理申请，经批准后方能进行。
⒉同一事项招待，报销所提供的票据所载日期、票据上的印章必须是统一的，如果不同，必须说明并经总经理签字同意。
⒊每一次业务招待，必须将票据分类粘贴，并注明事由，不得将多次招待费用的票据打乱粘贴。
⒋副总（含总监）每次招待标准（含烟、酒水）最高为1000元以下，中层人员每次招待标准（含烟、酒水）最高为600元以下，招待因客人人数而定，客人较少应自动缩减费用。
二、差旅费的开支标准
⒈各业务部门因长途用车，最好与其他部门进行组合，尽量减少一人、一事用一车的情况。
⒉区内出差住宿，原则上住在自己家里或红宝宾馆的宿舍里，除此之外，在外住宿标准每晚不超过150元。
⒊区内出差用餐，每餐费用标准每人不超过30元，因业务招待一起用餐，不再报销个人用餐费用，县内出差用餐，每餐费用标准每人不超过20元。
⒋各部门其他费用（含广告费、宣传费、业务推广等等）报销前，除部门负责人和经办人员的签字外，还需要第三人的验收和清点手续，方能到财务部门办理报销手续，财务部门根据业务情况，也可到现场进行抽检。对于金额超过5000元的业务，必须告知财务人员一起清点、验收。