高速公路项目合同段整改措施的报告
XX四标财务工作整改措施的报告
第二驻地办
XX四标项目部收到喀什检察院的《检察建议书》后，由项目部支部书记组织召开了支部会议，原文传达了文件精神并组织讨论，由业务部门拿出具体措施，支部委员认真研究分析相关内容，对照《检察建议书》提出的问题和检察院的对财务工作提出的工作要求，制定了整改和落实措施如下：
一、按规定配备财务人员并到位，完善内部管理制度。
项目部按规定配齐了财务人员，根据交建局和代建指挥部的财务部门的具体要求开展工作，特别是通过喀什检察院去年11月底对本项目预防职务犯罪的工作的检查，使项目部的主要领导和相关人员对预防职务犯罪工作有了更深的认识和理解。进一步明确职责和权力义务确保人员资金的安全。同时项目部根据实际情况对财务管理制定进行了修订，完善了内部监督制约制度。要求财务人员严格执行财务制度，遵守财经纪律和职业道德、不作假帐，如实全面记录财务支出。利用程序制度规范财务工作人员的行为，防止职务犯罪。
二、严格规范财务记录，财务支出情况公开透明。
针对检查出的财务支出记录情况不详细问题，由于原单位财务管理有一定的思维定式和习惯，财务支出记录情况不详细的现象时有发生。对此项目部根据现状征求了上级的意见，规定在今后的财务工作中会认真详细地记录开支情况。对项目部的日常开支、接待招待，费用报销方面等支出情况附注详细说明，财务支出情况公开透明以便于接受上级和大家的监督检查。
严格财务人员的管理，提高预防职务犯罪工作认识
针对检查是项目部财务人员不在位的情况，一方面是对财务人员管理不严，再者是财务人员本身工作较忙公司业务多。因此项目部领导要加强人员管理规范请假制度，及时和上级沟通确保财务人员的在位率以便开展工作。对于备用金的问题项目部及公司也对此有严格的规定，只允许在1000元以下的开支项目使用现金，大部分开支必须使用支票。同时进一步加强和项目部预防职务犯罪工作的管理，提高其工作水平，充分认识财务管理的重要性、认真落实廉政的相关措施，实现“两个确保”。
财务部门是我们施工单位的重要管理部门，我们都有义务按照国家会计法和财税管理的相关法规从事财务活动。按照规定进行成本列支和纳税，接受上级财务审计和检察院的检查。在保障国家、集体利益的同时也能保护我们小集体、个人的利益和形象。项目部坚决在各个关键环节做到了公开、公正、公平，执行支部议事“十六”字工作方针，从程序上和落实杜绝个别人做主的现象。总之通过喀什分院的检查，项目部深刻认识到自己的问题，在今后的工作一定要加强将财务工作的管理，特别是对易发生职务犯罪人员及岗位的管理和监督，让权力在阳光下运行，让权力在廉政下监督。
XX四标项目部
2013年5月6日
XXXXXX工程公司XX四标项目部